急需采购程序文件
发布网友
发布时间：2022-04-19 20:05
共2个回答
热心网友
时间：2023-07-21 12:17
1确定需求
2需求说明
3选择供应商
4价格和采购条件确定
5发出订单
6订单追踪和催货
7验收
8核对*
9不符与退货处理
10结案
11记录与档案维护
热心网友
时间：2023-07-21 12:18
1.目的
本程序旨对于采购过程及供方进行控制, 以期在买卖双方维持良好关系下, 长期确保所需要原物料等, 以合理价格且适时、适质、适量提供本企业所需, 以达成生产目标。
1.1.确保材料、元器件之质量能符合本本企业要求标准，供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。其交期与数量有效配合生产的需求。
1.2.确保企业内部采购过程得到有效控制。
2.适用范围:
本程序适用于企业的所有的采购过程和外包过程，以及过程作业中涉及有关的单位与个人。
3.职责
3.1.供销部负责组织对供货商的评价、选择和日常管理，签订订购合约和采购的组织实施及供货商相关文件的收集归档。
3.2.品管部负责对于关键的材料和元器件进行验收和质量控制，参与供应商的日常管理和年度评估。
3.3.生产部和办公室负责编制采购清单或配料单、产品图纸及必需的有关技术资料及明细要求。
3.4.生产部负责采购产品之样品试样认可及技术支持。
3.5.仓管负责采购物资存贮和领发。
3.6.厂长负责申购单、供货商信息、采购议价数据及订购单的审批。
4.定义（无）
5. 作业程序:
5.1采购分类
5.1.1 采购产品可分为三类
A类：生产用关键元器件、材料，对产品的电气安全、电磁兼容和产品性能质量有重要影响的产品，如电源线、开关等。
B类：非安全件及辅助材料（如：绝缘套管等）等对产品安全和电磁兼容质量不构成重大影响的产品。
其他：机器、设备、仪器、工具或服务项目等。
针对以上不同采购产品对本厂产品的安全和电磁兼容影响程度不同可取不同程度控制。
5.1.2外包过程有：
5.2 供方的选择和评价
5.2.1供方包括：
a．关键元器件或材料直接生产厂
b．非关键元器件或材料经销商
c．外包供方
5.2.2 评价方法:
适用时可采用以下方法：
a.本企业内部进行产品管部测并试用
b.供方能力/质量管理体系评价
c.提供相应的证书或检测报告或相关的供方自行检验记录
d. 价格、交货时间及协调性确认
e.了解其他本企业使用同类物资的经验，评定是否符合我本企业的使用要求
5.2.1.1 A类采购产品的供方必须使用a.b.c.d四种方法进行评价，并保留评价记录；
5.2.1.2 对B类采购产品的供方可使用上述方法中的一种或几种进行评价；
5.2.1.3 其他供方评价可用b.c.d.e四种方法中的一种（或多种）进行评价；
5.2.1.4外包供方可用a.b.c.d.e五种方法中的几种方法联合进行评价；
5.2.3 供方的选择：采购负责组织供方调查，根据需要填写《供方调查评价记录表》中的相关栏目，对关键元器件和材料供方和外包供方进行综合分析、比较，报质量负责人和厂长批准后选择出关键元器件和材料的合格供方和签订委托加工合同；
5.2.4采购负责制订关键元器件和材料供方和外包供方的《合格供方名录》并经厂长批准后公布，并在办公室留存；
5.2.5合格供方的控制与评价
对列入《合格供方名录》的供方，采取以下方法进行日常管理和定期评价：
a.每年11月份对A类产品和外包产品的供方进行评估，主要依据供方供货情况记录、交货情况、协调性和价格进行评价，并填写《供方业绩评定记录表》，符合评估要求的供方才可继续业务合作。外包供方考核后确认是否需要重新商谈委托加工合同；
b.对供应的A类产品和外包供方每次供货需按照《关键元器件/材料的检验及定期确认检验程序》进行检验合格后才予以入仓和使用。检验记录作为供方日常供货的质量记录应予保存；
c. 为确保我方日常采购的正常进行和对于供应商的日常管理，与供方签订的购销合同及过程中沟通的相关信息应保存记录。
5.2.6 对评价不合格的供应商从“合格供方名录”中除名。在采购按照CCC要求和本程序的4.2.2、4.2.3重新选择评估后，办公室根据评价结果发布新的“合格供方名录”。
5.3 采购流程（参考采购流程图）
5.3.1采购需求提出：
5.3.1.1 A类、B类采购产品：生产部根据订单、库存量确定所需采购产品的品种、数量、规格、型号等要求并填写《申购单》由生产部主管审核、厂长核准后至供销部。
5.3.1.2其他采购要求：采购需求部门填写《申购单》由相关部门主管审核、厂长核准后至供销部。
5.3.2供销部按《合格供方名单》开展采购、外包工作；
